自治区地矿局本级2018年部门预算公开

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第一部分:广西地质矿产勘查开发局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西地质矿产勘查开发局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西地质矿产勘查开发局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)机构设置情况

广西地矿局是由原中央驻桂下放的地矿、有色、核工业三个系统合并组成的自治区直属的正厅级事业局,所属地勘事业单位36个,其中全额预算单位33个,分别为:第一地质队、第三地质队、第四地质队、第六地质队、第七地质队、区域地质调查研究院、桂林水文工程地质勘察院、北海水文工程矿产地质勘察研究院、地球物理勘察院、水文地质工程地质队、国土测绘院、遥感中心、柳州地质探矿机械厂、白莲洞基地、地质矿产测试研究中心、地质职工医院、地质工程勘察院、三○五核地质大队、三○七核地质大队、三一○核地质大队、二○四地质队、二七○地质队、二七一地质队、二七二地质队、二七三地质队、二七四地质队、地质勘查总院、南宁淡村基地管理处、桂林鲁山基地管理处、广西地矿物业管理中心、地矿局资金结算中心、广西地质矿产勘查开发局机关服务中心、广西地质矿产信息中心;差额预算单位1个:地质物资总站;自收自支单位2个:地质教育培训中心、地质科学技术交流中心。

地矿局机关内设办公室、人事处、财务处、综合研究与海洋地质处、地质矿产处、经济发展处、安全生产管理处、核地质处(核地质管理办公室)、离退休处、科技与对外合作处、审计处等11个职能处室以及机关党委、地质工会。

(二)基本职能

1、参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范;拟订有关地质矿产勘查开发的管理制度,并组织实施。

2、承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作。

3、负责广西境内核地质项目的立项、报批的组织实施,对核地质报告、成果和核科研开发成果进行初评、验收、报批。

4、管理广西境内的核地质放射性矿产资源和放射性地质档案资料、科研档案资料。

5、贯彻执行核地质政策、核地质技术规范和管理制度,搞好放射性废渣治理和标准源等放射性材料和物质的处置,督促铀矿山搞好采治及环境保护。

6、按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定,管理、监督、引导所属地质勘查单位从事资源勘查、开发和工程勘查施工,开拓地质市场和矿产资源市场,为自治区经济腾飞提供资源保证。

7、负责国拨地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理,逐步建立健全社会保障体系,注重资金使用的经济效益和社会效益。

8、确保自治区人民政府授权管理的国有资产保值增值。

9、加强地质勘查队伍建设,保持队伍稳定,提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

10、承办自治区人民政府和国家有关部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

2017年8月末(2018年部门预算编制人数),全局在职人员编制数6518人,编制内实有在职人数4833人,其中:行政(参公)编制内在职职工71人,事业单位编制内实有在职人数4753人。离退休职工11314人,其中离休人员55人,退休人员11259人。根据2017年部门预算要求,退休人员不纳入各部门预算编制,因此我局预算只编制了离休人员经费,退休人员经费并未编列。全局编外在职人数1893人,其中协解人员768人,事业单位外聘人员1125人。各单位因人员老化严重,部分野外特繁工种需年轻人进行工作,因此各单位都聘用了部分大中专毕业生,主要从事野外一线工作。事业单位外聘人员经费由单位事业收入和经营收入列支,不纳入财政经费拨款。我局的人员编制数和供养人数严格执行国家和自治区的相关规定,不存在超编情况。“协解人员”是自治区人民政府为解决我局历史遗留问题,维护社会和谐稳定,而特批设立的。

 

第二部分:广西地质矿产勘查开发局2018年部门预算报表

 

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:2018年度因公出国计划表

上述报表详见附件


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

    2018年预算总收入121,574.60 万元,同比增加了3,340.57 万元,增长了2.83%。

公共财政预算拨款50,940.17万元,同比增加了3,077.41万元,增长了6.43%。

未纳入财政专户管理的收入为69,634.43万元,同比增加了2,536.43万元,增长了3.78%。其中:事业收入安排的资金52,697.23万元,同比增加5,147.76 万元,同比增长10.83%;经营收入安排的资金13,846.42万元,同比减少2,441.05 万元,同比下降14.99%;其他收入安排的资金3,090.78万元,同比减少170.28 万元,同比下降5.22%。

上年结转收入1,000.00万元,同比减少了2,273.27万元,下降了69.45%。其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比减少783.58万元,同比下降100%;政府性基金预算拨款结转0万元,同比减少670.00万元,同比下降100%;其他结转1,000.00万元,同比减少819.69万元,同比下降45.05%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算121,574.60万元,基本支出42,640.96万元,占支出总预算的35.07%,同比增加4,625.09 万元,同比增长12.17%;项目支出78,933.64万元,占支出总预算的64.93%,同比减少1,284.52 万元,同比下降1.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

社会保障和就业支出科目5,719.61万元, 占支出总预算4.70%,同比增加912.00万元,增长18.97%;医疗卫生与计划生育支出科目2,197.29万元,占支出总预算1.81%,同比增加107.65万元,增长5.15%;资源勘探信息等支出科目111,069.22万元,占支出总预算91.36%,同比增加3,276.13 万元,增长3.04%;住房保障支出科目2,588.48万元,占支出总预算2.13%,同比增加377.50万元,增长17.07%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出42,640.96万元,占支出总预算的35.07%,同比增加4,625.09 万元,同比增长12.17%。

工资福利支出预算31,783.86万元,占基本支出预算74.54%,同比增加6,911.09万元,增长27.79%。

商品和服务支出预算7,643.95万元,占基本支出预算17.93%,同比减少144.66万元,下降1.86%。

对个人和家庭的补助支出预算3,213.15万元,占基本支出预算7.54%,同比减少2,141.34万元,下降39.99%。

(2)项目支出预算。

项目支出78,933.64万元,占支出总预算的64.93%,同比减少1,284.52 万元,同比下降1.6%。

工资福利支出预算41,145.63万元,占项目支出预算52.13%,同比增加997.78万元,增长2.49%。

商品和服务支出预算25,088.19万元,占项目支出预算31.78%,同比增加4,379.93万元,增长21.15%。

对个人和家庭的补助支出预算739.14万元,占项目支出预算0.94%,同比减少3,320.50 万元,下降81.79%。

债务利息支出预算0万元,占项目支出预算0.00%,同比减少19.20 万元,同比下降100%。

资本性支出预算10,602.33万元,占项目支出预算13.43%,同比减少1,509.83 万元,下降12.47%。

其他支出预算1,358.35万元,占项目支出预算1.72%,同比减少1,812.70万元,下降57.16%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出50,940.17万元,其中:基本支出28,557.90万元(其中:工资福利支出预算22,654.56万元,占44.47%;商品和服务支出2,704.41万元,占5.31%;对个人和家庭的补助支出预算3,198.93万元,占6.28%),项目支出22,382.27万元。

基本支出28,557.90万元,其中:机关事业单位基本养老保险3,250.73万元;事业单位医疗1,002.45万元;行政运行1,039.87万元;机关服务96.74万元;其他资源勘探业支出20,604.62万元;住房公积金2,563.49万元。

项目支出22,382.27万元,其中:行政运行1,434.96万元;其他资源勘探业支出20,947.31万元。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算2,080.64万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算642.82万元,公务接待费支出预算667.64万元,公务用车运行维护费支出预算586.88万元,公务用车购置费支出预算183.30万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算253.62万元,比2017年初预算237.17万元增加16.45万元,同比增长6.94%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算58万元,同比无增减,出访地点、事由、团组数量及人数等情况详见2018年度因公出国计划表。

2.公务接待费2018年预算65.34万元,同比减少1.10万元,下降1.67%,主要是:东盟博览会暨矿业论坛接待国内外参会嘉宾和日常公务接待工作。

3.公务用车费2018年预算130.28万元,同比增加17.55万元,增长15.57%。主要是公务用车运行维护费增长,由局本级和9个基地单位按商品和服务支出的预算定额标准计算得出,公车运行费公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

 

一、局机关运行经费预算安排情况

行政运行2,474.83万元。主要用于地矿局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

二、政府采购预算安排情况 

2018年政府采购预算12,787.18万元,同比增加233.20万元,增长1.86%,其中:集中采购11,573.72万元,占政府采购预算的90.51%,同比减少849.96万元,下降6.84%;分散采购预算1,213.46万元,占政府采购预算的9.49%,同比增加1,083.16万元,增长831.28%。 

政府采购资金类型:公共财政预算拨款4,078.74万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金8,708.44万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7,543.56万元,服务类采购预算2,233.45万元,工程类采购预算3,010.17万元。 

三、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局本级保留的公务用车编制为6辆,实有车辆6辆。其中:应急机要通信车3辆(越野车2辆,7座旅行车1辆),老干部工作用车3辆(小轿车2辆,12座旅行车1辆)。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省财政厅当年拨付我局的资金。

(二)事业收入:指我局事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指我局地勘单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指我局除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:指我局2015年度及2016年度未使用完的,2017年仍需继续使用的资金。

二、支出科目

(一)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。

 

 附件:自治区地矿局本级2018年部门预算公开报表

17903937273724928.xlsx






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